当前位置: 首页 > 信息公开 > 其他事项

平凉市纪委监委2021年部门预算公开说明

责任编辑:市纪委            来源:市纪委监委办公室            时间:2021-05-19

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  中共平凉市纪律检查委员会和平凉市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察职责,开展党风廉政建设和反腐败工作。

  二、机构设置

  (一)内设机构

  设办公室(法规研究室)、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室15个内设机构,留置场所管理中心1个科级事业单位。

  (二)归口管理机构

  设第一至第六6个综合派驻纪检监察组、15个单独派驻(出)纪检监察组(纪检监察工委),分别是市纪委监委第一派驻纪检监察组、市纪委监委第二派驻纪检监察组、市纪委监委第三派驻纪检监察组、市纪委监委第四派驻纪检监察组、市纪委监委第五派驻纪检监察组、市纪委监委第六派驻纪检监察组;市纪委监委派驻市法院纪检监察组、市纪委监委派驻市检察院纪检监察组、市纪委监委派驻市发改委纪检监察组、市纪委监委派驻市教育局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市人社局纪检监察组、市纪委监委派驻市住建局纪检监察组、市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委派驻市水务局纪检监察组、市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委派驻市文旅局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组,市纪委监委派出市委直属机关纪检监察工委。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2021年预算收入2372.28万元,其中:当年财政拨款收入2288.20万元,比2020年预算增加198.48万元,增长9.49%,当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2288.20万元,上年结转收入84.08万元。2021年支出预算2372.28万元,比2020年预算增加282.56万元,增长13.52%,增长的主要原因是增人增资、落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,根据业务需要,增加了留置场所运行工作经费、执勤补助及留置场所陪护人员和管理人员伙食补助经费等。包括:

  1.一般公共服务支出2070.04万元。

  2.社会保障和就业支出206.62万元。

  3.卫生健康支出95.62万元。

  四、一般公共预算情况

  2021年一般公共预算支出2372.28万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2021年基本支出1840.20万元,比2020年预算增加87.95万元,增长5.02%。增长的主要原因是机关、派驻(出)机构遴选增加工作人员,增加了新增人员的工资、养老保险、医疗保险等在职人员的工资福利支出。

  (二)项目支出

  2021年一般公共预算拨款项目支出预算448万元,比2020年预算增加102万元,增长29.48%,增长的主要原因是增加了留置场所陪护人员和管人员伙食补助经费。

  1.保障运转经费4个,包括办案专项经费、监委业务费、留置场所运行工作经费、留置场所执勤补助经费等。

  2.对个人和家庭的补助经费1个:包括市纪委监委留置场所陪护人员和管理人员伙食补助经费。

  3.其他项目7个,包括党风廉政教育和宣传经费、信访举报平台建设经费、市管干部廉政档案更新维护费、纪检监察干部培训费等。

  (三)上年结转

  上年结转资金84.08万元,其中:留置场所执勤补助经费27.97万元,留置场所陪护人员和管理人员伙食补助经费47.02万元,其他经费9.09万元。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,与2020年保持一致。

  (二)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2020年无变化。预计2021年接待20批/次,80人。

  (三)公务用车购置及运行维护费20万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20万元),较2020年无变化。

  (四)培训费5万元,主要用于纪检监察干部业务培训,较2020年无变化。

  (五)会议费4万元,主要用于纪委全委会议及其他专项业务会议费用,较2020年无变化。

  (六)机关运行费305.54万元,比2020年预算增加12.07万元,增长4.11%,主要原因是2021年财政供养人员增加,人均公用经费以及工会费、福利费预算相应增加。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2020年本部门无非税收入情况。

  (三)政府采购情况

  2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额63.55万元,其中:政府采购货物预算63.55万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为1082.67万元。其中公务用车4辆,价值146.54万元,单价20万元以上的设备价值196.79万元。2021年拟采购固定资产约63.55万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  已按照市财政局的统一安排编制了2021年部门整体支出绩效目标申报表和专项经费支出绩效目标申报表。

  (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

  2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个,涉及财政支出448万元,其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出448万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。