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平凉市纪委监委2020年部门预算公开说明

责任编辑:市纪委            来源:市纪委监委办公室            时间:2020-09-02

  

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下: 

一、部门职责 

中共平凉市纪律检查委员会和平凉市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察职责,开展党风廉政建设和反腐败工作。 

二、机构设置 

(一)内设机构 

办公室(法规研究室)、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室15个内设机构。 

(二)归口管理机构 

6个综合派驻纪检监察组21个派驻(出)纪检监察组(纪检监察工作委员会),分别是市纪委第一综合派驻纪检监察组、市纪委第二综合派驻纪检监察组、市纪委第三综合派驻纪检监察组、市纪委第四综合派驻纪检监察组、市纪委第五综合派驻纪检监察组、市纪委第六综合派驻纪检监察组;市纪委派驻市法院纪检监察组、市纪委派驻市检察院纪检监察组、市纪委派驻市发改委纪检监察组、市纪委派驻市教育局纪检监察组、市纪委派驻市公安局纪检监察组、市纪委派驻市财政局纪检监察组、市纪委派驻市人社局纪检监察组、市纪委派驻市住建局纪检监察组、市纪委派驻市交通运输局纪检监察组、市纪委派驻市水务局纪检监察组、市纪委派驻市农牧局纪检监察组、市纪委派驻市文广局纪检监察组、市纪委派驻市卫计委纪检监察组,市纪委派出市直机关纪检监察工作委员会。 

三、部门收支总体情况 

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

2020年部门基本预算收入2098.25万元,包括一般公共预算收入2089.72万元,上年结转收入8.53万元。支出预算2089.72万元,比2019年预算增加399.79万元,增长19.05%,增长的主要原因是增人增资、落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,根据业务需要,增加了纪检监察工作业务经费、办案经费,增加了留置场所执勤补助等。包括: 

1.一般公共服务支出1853.54万元。 

2.社会保障和就业支出166.15万元。 

3.卫生健康支出78.56万元。 

四、部门一般公共预算情况 

2020年一般公共预算支出2098.25万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出 

2020年基本支出1752.25万元,比2019年增加429.17万元,增长24.49%。主要增长原因是机关、派驻(出)机构遴选增加工作人员,增加了新增人员的工资、养老保险、医疗保险等在职人员的工资福利支出。 

(二)项目支出 

2020年一般公共预算拨款项目支出预算346万元,比2019年预算减少15.8万元,减少4.4%,主要原因是减少了留置场所陪护人员和管人员伙食补助经费 

1.保障运转经费4个,包括办案专项经费、监委业务费、留置场所运行工作经费、留置场所执勤补助经费等。 

2.对个人和家庭的补助经费1个:包括市纪委监委留置场所陪护人员和管理人员伙食补助经费。 

3.其他项目8个,包括党风廉政教育和宣传经费、信访举报平台建设经费、市管干部廉政档案更新维护费、纪检监察干部培训费等。 

五、部门三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

(一)因公出国(境)费用0万元,与2019保持一致。  

(二)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2019年无变化。预计2020年接待20/次,80人。  

(三)公务用车购置费0万元,较2019年无变化。 

(四)公务用车运行维护费20万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2019年增加10万元。2020年公务用车保有量4台。 

(五)培训费5万元,主要用于纪检监察干部业务培训。较2019年增加2万元。 

(六)会议费4万元,主要用于纪委全委会议及其他专项业务会议费用。较2019年无变化。 

(七)机关运行费293.47万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2019年增加74.12万元,增长33.79%。主要原因是2020年财政供养人员增加,人均公用经费以及工会费、福利费预算相应增加。 

、其他重要事项情况说明 

(一)政府性基金预算支出情况 

2020年预算,平凉市纪委监委无政府性基金支出 

(二)非税收入情况 

2020年本部门无非税收入情况。 

(三)政府采购情况 

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额74.10万元,其中:政府采购货物预算74.10万元。 

(四)国有资产占用情况 

上年末固定资产金额为1011.05万元,其中公务用车4辆,价值146.54万元,单价20万元以上的设备价值196.79万元。 

七、预算绩效管理情况  

(一)部门绩效评价进展情况  

已按照市财政局的统一安排编制了2020年部门整体支出绩效目标申报表和专项经费支出绩效目标申报表。  

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况  

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个,涉及财政支出341万元,其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出341万元。2020年本部门预算整体支出纳入绩效目标管理。 

八、名词解释 

财政拨款指省级财政当年拨付的资金。 

经济分类按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

一般公共服务支出指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

社会保障和就业支出指用于社会保障和就业方面的支出。 

医疗卫生与计划生育支出指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

节能环保支出指用于节能环保方面的支出。 

住房保障支出按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

转移性支出反映政府的转移性支出。 

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。 

对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

基本支出反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。 

奖金反映机关工作人员年终一次性奖金。 

绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。 

维修(护)费反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 

会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

培训费反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件:2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表